皇冠365bet下载
您的当前位置 首页 >  预决算公开
皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度部门预算
时间:17-02-22 [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置、所属单位情况、编制现状。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)依法行使全区安全生产综合监督管理职能。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划;定期分析和预测全区安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(二)综合管理全区安全生产工作。组织起草本区安全生产规范性文件和行政措施,指导工矿商贸企业制定和执行安全生产规章、规程及标准,组织并督促实施。

(三)承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责为:研究提出全区安全生产重大方针政策、发展规划和重要措施的建议;监督检查、指导协调区有关部门和各镇政府(园区管委会)、丹徒新城、经济开发区管委会的安全生产工作;组织全区安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门的产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责由区级组织的事故调查处理和结案工作,组织协调重大事故应急救援工作;指导协调全区安全生产行政执法工作;承办区安委会召开的会议和重要活动;督促、检查区安委会决定事项的贯彻落实情况。

(四)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区生产安全事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调区级权限内安全生产的事故调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

(五)负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

(六)指导、协调全区安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备作业人员除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理。

(七)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(八)依法监督工矿商贸企业贯彻落实安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

(九)监督检查作业场所职业卫生情况。查处职业危害事故和违法违规行为。

(十)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)的情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十一)拟定安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

(十二)组织实施安全工程师从业资格考试及注册的管理工作。

(十三)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十四)承办区政府和区安全生产委员会交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务及目标

认真贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神,按照全国、全省、全市安全生产工作会议的统一部署,完成好各项安全生产工作。努力压降一般事故,有效防控较大事故,坚决杜绝重特大事故,确保各类事故起数和死亡人数均在市政府下达的控制指标之内,继续实现全区各类安全事故起数和死亡人数连续双下降。

三、机构设置、所属单位、编制现状

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金内设4个职能科室(股级建制),1个执法监察大队(副科级建制),人员编制共计16人(行政编14人,行政附属编2人)。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据中央、省、市文件精神,围绕各级政府的决策部署,结合皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度的主要工作任务,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,从严从紧编制2017年部门预算。

我局严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:

收入预算编制;严格按照国务院、省、市、区核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化及各种增减因素综合考虑。合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照区政府核定的定额标准核定。车辆运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、车辆定额标准以有厉行节约有关政策要求等综合核定。

项目支出预算编制:根据区政府的总体部署,结合本单无位2017年的工作重点统筹安排部门项目,细化预算编制。

第二部分 皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金

2017年度部门预算表

一、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金收支预算总表

二、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金收入预算总表

三、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金支出预算总表

四、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款收支预算总表

五、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款支出预算表

六、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款基本支出预算表

七、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款政府性基金支出预算表

八、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算支出预算表

九、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算基本支出预算表

十、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金政府采购支出预算表

第三部分 皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度收入预算总计445.78万元、支出预算总计445.78万元,与上年相比收入预算增加9.72万元,增长2.23%;支出预算增加9.72万元,增长2.23%。主要原因是2017年人员调资及项目预算增加。其中:

(一)收入预算总计445.78万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计437.78万元。

(1)一般公共预算收入预算437.78万元,与上年相比增加1.72万元,增长0.39%。主要原因是2017年人员调资及项目预算增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减变动。

2.财政专户管理资金收入预算总计8万元。与上年相比增加8万元,增长100%。主要原因是增加2017年上级补助收入支出。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变动。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减变动。

(二)支出预算总计445.78万元。包括:

1.教育(类)支出1.4万元,主要用于人员培训。与上年相比无增减变动。

2.资源勘探信息(类)支出418.97万元,主要用于安全生产工作检查等。与上年相比增加5.19万元,增长1.25%。主要原因是2017年增加安全生产专项检查项目预算。

3.住房保障(类)支出25.41万元,与上年相比增加4.53万元,增长21.69%。主要原因是2017年人员增加及住房支出调整。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为220.78万元。与上年相比减少34.28万元,减少13.44%。主要原因是人员养老保险未纳入2017年预算。

项目支出预算数为225万元。与上年相比增加44万元,增长24.31%。主要原因是2017年增加安全生产专项检查项目预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无增减变动。

二、收入预算情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金本年收入预算合计445.78万元,其中:

一般公共预算收入437.78万元,占98.21%;

政府性预算收入0万元;

财政专户管理资金8万元,占1.79%;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金本年支出预算合计445.78万元,其中:

基本支出220.78万元,占49.53%;

项目支出225万元,占40.47%;

单位预留机动经费0万元;

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度财政拨款收入预算总计437.78万元、支出预算总计437.78万元。与上年相比,财政拨款收入增加1.72万元,增长0.39%;支出增加1.72万元,增长0.39%。主要原因是2017年人员调资及项目预算增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年财政拨款预算支出437.78万元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比,财政拨款支出增加1.72万元,增长0.39%。主要原因是2017年人员调资及项目预算增加。

其中:

(一)教育(类)支出

1.进修及培训(项)支出1.4万元,与上年相比无增减变动。

(二)资源勘探信息(类)支出

安全生产监管(款)支出410.97万元。

1.行政运行(项)支出193.97万元,与上年相比减少38.81万元,减少16.67%。主要原因是2017年无养老保险预算安排。

2.一般行政管理事务(项)支出2万元,与上年相比减少16万元,减少88.89%,主要原因是2017年项目功能科目调整。

3.机关服务(项)支出66万元,与上年相比增加52万元,增加371.42%,主要原因是2017年项目功能科目调整。

4.安全监管监察(项)支出9万元,与上年相比无增减变动。

5.其他安全生产监管(项)支出140万元,与上年相比无增减变动。

(三)住房保障(类)支出

住房改革(类)支出25.41万元。

1.住房公积金(项)支出20.09万元,与上年相比增加3.59万元,增加21.76%,主要原因是2017年人员增加住房公积金缴纳基数调整。

2.提租补贴(项)支出5.32万元,与上年相比增加0.94万元,增加21.46%,主要原因是2017年人员增加提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度财政拨款基本支出预算220.78万元,其中:

(一)人员经费184.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用支出36.02万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减变动。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年一般公共预算财政拨款支出预算437.78万元,与上年相比增加1.72万元,增长0.39%。主要原因是2017年人员调资及项目预算增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算220.78万元,其中:

(一)人员经费184.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用支出36.02万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.02万元,比2016年增加13.32万元,增长58.68%。主要原因是:2017年其他交通费用增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明。

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3.5万元,占“三公”经费的47.3%;公务接待费支出3.9万元,占“三公”经费的52.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.5万元,本年数等于上年预算数。

3.公务接待费预算支出3.9万元,本年数小于上年预算数,主要原因是严格控制公务接待费用。

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.8万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少会议支出。

皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.4万元,本年数等于上年预算数。

第四部分 皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金

2017年度部门预算名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (表一)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金收支预算总表.xls
  (表二)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金收入预算总表.xls
  (表三)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金支出预算总表.xls
  (表四)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款收支预算总表.xls
  (表五)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款支出预算表.xls
  (表六)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款基本支出预算表.xls
  (表七)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金财政拨款政府性基金支出预算表.xls
  (表八)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算支出预算表.xls
  (表九)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算基本支出预算表.xls
  (表十)17年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算机关运行经费支出预算表.xls
  (表十一)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表.xls
  (表十二)2017年度皇冠365bet下载_365bet 用网址_365bet娱乐场送彩金政府采购预算表.xls
责任编辑:admin来源: